ATSI - GOBIERNO DEL SISTEMA PROCESOS, USUARIOS Y ROLES
GESTION DE SEGURIDAD, AUDITORIA Y GOBIERNO TI
DEFINICION
La seguridad en cualquier sistema es fundamental para una correcta administración. Por ello, este artefacto asegura que el sistema cumpla con los objetivos de seguridad tales como Confidencialidad, No repudio y que tenga un Control de Acceso de forma granular para los Usuarios o Grupos de Usuario de cualquier empresa.
ROLES
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
KEY USER
CAPACIDADES ENTREGADAS
- Permite responder con evidencias sobre cualquier cambio que se realice en el sistema.
- Permite conocer el comportamiento de los usuarios. A que opciones ingresan con más frecuencia.
- Permite asignar o revocar permisos a un usuario específico o a un grupo de usuarios
FUNCIONALIDADES
Transacciones de Procesos
- Mantenimiento de Usuarios y Grupos de Usuario
- Historial de cambios por entidades del sistema
- Historial de accesos por usuario
- Historial de eventos por usuario
DIAGRAMA ESTRUCTURAL
TIPS Y RIESGOS
- Se recomienda que los permisos sean sobre un grupo de usuarios para un mejor control.
CHECK LIST
Permisos a anexos (clientes, proveedores, trabajad
Permisos a artículos (Mercaderías, servicios, gast
Permisos a transacciones (Facturas, boletas, salid
Permisos a eventos (aprobaciones, anulaciones, seg
Permisos a opciones (reportes, facturados, kardex,
Permisos específicos por procesos.
Log de eventos por documento
Log de cambios a las tablas maestras
– Anexos
– Artículos
Log de cambios a configuraciones
Log de accesos a opciones (Facturas, boletas, salid
Permisos a eventos (aprobaciones, anulaciones, seg
Permisos a opciones (reportes, facturados, kardex,
Permisos específicos por procesos.